- ติดต่อทาง บริษัทฯ เพื่อสอบถามในรายละเอียดเบื้องต้น
- ทำการนัดหมาย ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขของการให้บริการ
- ทำข้อตกลงในการรับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันการตอบรับในการบริการ
- ทำการสั่งซื้อโดยการ โทรสั่ง แฟกซ์ หรือส่งผ่านอีเมล์ของทางบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดการสั่งซื้อในแต่ละวันที่มีการสั่งซื้อ
- บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้ตามกำหนดการชำระ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบยอดที่ได้ทำการสั่งซื้อและชำระตามกำหนด
- กรณีลูกค้ามีการชำระโดยโอนผ่านบัญชี ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานและส่งทางแฟกซ์ หรือ อีเมล์มาที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าได้ชำระแล้ว
- กรณีชำระเป็นเช็คหรือเงินสด ต้องการให้บริษัทเข้าไปเก็บเช็ค ทางบริษัทฯ จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตามวันครบกำหนดที่ชำระ (ลูกค้าสามารถขอเปิดเครดิตได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน)
